г. Одинцово, ул. Молодёжная 46с1
consalting.pro@mail.ru
По будням, с 10:00 до 20:00

Оптимизация УСН

от 10000 ₽
Зафиксировать стоимость
*Не устроила цена? Обсудим индивидуальное предложение и найдем наиболее выгодные варианты сотрудничества
A++
эксперты с опытом от 6 лет
>60
клиентов на постоянной основе
4.7
средняя оценка от наших клиентов за 2021 год
Упрощенная система налогообложения сама по себе подразумевает оптимальную плату налоговых отчислений для представителей малого и среднего бизнеса. С применением знаний специфики спецрежима и законодательных норм можно добиться уменьшения налоговой ставки и эффективного использования всех преимуществ, что дает оптимизация УСН.
Как оптимизировать налоговую нагрузку на упрощенке?
Специальный режим налогообложения уже предусматривает уменьшенную налоговую нагрузку компании или индивидуального предпринимателя. Он позволяет заменить ряд налоговых отчислений уплатой единого налога, в том числе:
НДС, за исключением ввозного и товарищеского;
налога на имущество, если оно не относится к кадастровому;
налога на прибыль для организаций и НДФЛ для ИП, кроме налога на прибыль с дивидендов компании, с прибыли операций по ценным бумагам и контролируемых иностранных предприятий.
Оптимизация налогов УСН возможна при правильном выборе объектов налогообложения. При доходах ставка составляет от 1% до 6%, а при доходах, уменьшенных на величину расходов, от 5% до 15%.
Для этого необходимо учитывать:
размеры пособий по временной нетрудоспособности и страховых взносов, отчислений во внебюджетные фонды — за счет этих постоянных платежей налоговую ставку на доходах можно снизить до 3%;
возможность использования пониженной ставки, которая предоставляется отдельным категориям налогоплательщиков региональными властями;
удельный вес расходов — фирмы и ИП с небольшими расходами могут выбирать объект доходы, компаниям, доля расходов которых составляет более 60%, более выгодным будет применение объекта доходы минус расходы, при этом в расчет стоит брать только учитываемые траты.
Произвести необходимые расчеты и осуществить правильный выбор объекта облагаемого налогом может штатный бухгалтер компании. В некоторых случаях может потребоваться помощь налогового консультанта, который разъяснит все нюансы упрощенки и особенности ее применения для того или иного вида деятельности.
Законные способы оптимизации УСН
Разумный учет доходов и расходов позволит сэкономить на налогах. Налоговая оптимизация УСН на законных основаниях возможна на условиях:
работы по посредническим договорам — способ подходит торговым организациям, выступающим посредниками по договору комиссии или агентирования, они признают в качестве дохода не всю сумму, полученную от покупателя, а только свое вознаграждение, что позволяет уменьшить налогооблагаемые доходы за счет снижения налоговой базы;
внесения задатка вместо аванса — таким способом можно законно отсрочить дату признания дохода или перенести ее на следующий год, что даст возможность снизить базу текущего периода или избежать потери прав на упрощенку из-за превышения нормы доходов;
возврата аванса покупателю — в случаях превышения лимита дохода на спецрежим полученный аванс включается в доходы по предварительной договоренности с покупателям о его возврате в текущем году и перечислении оплаты в следующем.
Последний вариант требует правильного обоснования и оформления. Если, в рамках налоговой проверки, контролирующие органы дадут оценку действиям ИП или компании как преднамеренному уклонению от уплаты полной суммы налога, претензий и доначислений не избежать.
Познакомьтесь с нами за 2 минуты
Не тратьте время на изучение информации — посмотрите видео, где мы затронули важные вопросы от наших клиентов.

Мы расскажем какие проблемы решаем и как можем быть полезны компаниям малого и среднего бизнеса, а также частным лицам.
Эффективные варианты оптимизации УСН
При всей своей эффективности, приведенные ниже варианты требует тщательного расчета и подготовки, так как их использование может обернуться конфликтом с налоговыми органами. Ошибка выбранной стратегии оптимизации налогообложения УСН может стоить обвинений в умышленном дроблении бизнеса с целью ухода от налогов. К таковым вариантам относятся:
перевод на УСН отдельных направлений деятельности — к примеру, осуществление оптовой торговли можно оставить на ОСНО, а розницу вести на УСН, что освободит ее от уплаты НДС и заменит налог на прибыль по ставке 20% упрощенным налогом с меньшей ставкой;
использование компании на упрощенке в роли посредника при реализации товаров — находясь на УСН, фирма будет платить налог только со своего вознаграждения, а не полной суммы выручки, а ее комитент будет учитывать это вознаграждение в расходах и тем самым уменьшит свою прибыль, облагаемую налогом;
покупка основных средств на УСН и сдача их в аренду компании на ОСНО, что способствует уменьшению прибыли на сумму арендных платежей и экономии на налоге на имущество, быстрому списанию стоимости ОС, которые плательщики спецрежима учитывают в расходах за один налоговый период.
Как показывает опыт, применение этих методов возможно только при законном обосновании экономическими, технологическими или организационными особенностями деятельности компании.
Дарим скидку 10% клиентам с сайта
Бухгалтерия, юридическая и налоговая помощь
Телефон*
Тип услуги
Отправляя свои данные, вы даёте согласие на обработку персональных данных

Вопросы и ответы

Что представляет собой «налоговый консалтинг»?
Это профессиональная помощь собственникам и руководителям предприятий, работникам бухгалтерских и финансовых отделов для решения проблемы в области налогообложения и налогового права.
Что включает в себя налоговый консалтинг?
Помощь в выборе оптимальной системы налогообложения; консультативная помощь в вопросах, связанных с индивидуальным предпринимательством и самозанятостью; консультирование по поводу оформления налоговых вычетов; организация подготовки к проверке ФНС; опротестование незаконных решений налоговой службы; представление интересов при рассмотрении споров, связанных с налогообложением; помощь в оптимизации налоговых обязательств; консультативная поддержка в вопросах оценки рисков, возникающих в налоговой сфере, и их оптимизации; анализ перспектив разбирательств в судах; подготовка писем в ответ на запросы ФНС; консультации по поводу предотвращения наступления уголовной и административной ответственности
Какие методы налоговой оптимизации существуют?

Набор инструментов по снижению фискального бремени меняется ежегодно. Одни способы признаются рискованными, другие теряют актуальность. Именно поэтому работа над вопросом не прекращается никогда. На сегодняшний день применяется несколько десятков схем оптимизации налогов. Наиболее эффективные:

  • комбинирование специальных и общих режимов;
  • перевод бизнеса в регионы с пониженными ставками;
  • выделение отдельных направлений деятельности;
  • использование вычетов, льгот, рассрочки по платежам в бюджет;
  • проработка сроков внесения денежных средств;
  • утверждение повышенных норм амортизации основных средств;
  • ужесточение контроля расходов, а также постановка системы проверки добросовестности контрагентов.
Задать вопрос
Познакомьтесь с нами ближе
Короткий звонок даст вам понимание:
определение услуг именно для вашего случая
утверждение выгодной цены
учтем ваш опыт и пожелания
>60
клиентов на постоянной основе
20
различных городов, где наша компания оказала свою помощь
4.7
средняя оценка от наших клиентов за 2021 год
>2
лет успешного сотрудничества с частными лицами, малым и средним бизнесом
Нет нерешаемых задач — есть неквалифицированные специалисты
4.9
лучший сотрудник месяца
Евгения Петрова
Руководитель направления МСФО и управленческого учета

Кейсы

Сделаем ваш бизнес безопасным и прибыльным
<>

Как мы работаем

Не следует, однако забывать, что сложившаяся структура организации играет важную роль в формировании форм развития. Значимость этих проблем настолько очевидна, что укрепление и развитие структуры играет важную роль в формировании модели развития. Повседневная практика показывает, что постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей деятельности позволяет выполнять важные задания по разработке соответствующий условий активизации.
1 этап
Ликвидация недочетов и ошибок в документообороте компании. Это позволит избежать штрафных санкций со стороны проверяющих органов.
2 этап
Внедрение новой системы начисления налогов и их выплат, изменение форм договоров и учетной политики предприятия. Например, пополнение штата юридическими лицами или исключение невыгодных сотрудников.
3 этап
Создание возможностей для контроля рационального начисления и планирования налогов для предложенной схемы учета.
раскроем возможности вашей компании
slide 2 of 4
<1/4 >

Клиенты

В число наших клиентов входит большое количество компаний малого и среднего бизнеса, а также помощь частным лицам
<>

Может быть полезно

Проконсультируем по любому вопросу
Бухгалтерия, юридическая и налоговая помощь
Быстрый ответ в любимом мессенджере!
Отправляя свои данные, вы даёте согласие на обработку персональных данных
вопрос принят.
мы свяжемся с вами
ваш отзыв отправлен
на модерацию
заявка
успешно отправлена